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2016年新疆维吾尔自治区驻陕西省
老干部休养所部门决算说明

日期:2017-08-23   文章来源:新疆驻陕西省干休所

第一部分  部门概况及机构设置

一、部门基本情况:

我所1983年成立,为参照公务员系列的全额拨款事业单位,定编人员24人,在册人员35人,其中:在职人员11人其中:正处2名,副处3名,工勤人员6名,退休人员24名。小轿车定编5辆,实有车辆5辆,其中:小车3辆、面包车1辆、全顺车1辆;我所占地面积50亩。

二、机构设置情况:

干休所下设三个部门:办公室、服务科、总务部。

部门职能:

(1)、贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定,负责老干部入所后的安置、管理和服务,认真落实住所老干部的政治、生活待遇。

(2)、做好老干部党支部建设,组织老干部政治学习和发挥作用,及时反映老干部的意见和建议。


(3)、代发住所老干部的离休金,按规定管理、使用好老干部的活动经费、特需费及周转金。

(4)、负责住所老干部的医疗保健;协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜;按政策规定照顾好住所老干部的遗孀。

第二部分  陕西干休所2016年部门决算表

第三部分  陕西干休所2016年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年总收入322.63万元,财政拨款收入320.69万元,其中:20136款205.41万元,20805款117.22万元;银行利息收入1.94万元。

2016年总支出322.63万元,其中:1、基本支出261.13万元,包括:20136款143.91万元;20805款117.22万元。其中公共预算财政拨款支出320.69万元。2、项目支出20136款61.5万元,其中:公共预算财政拨款支出61.5万元。

二、部门收入情况说明:

2016年总收入322.63万元,其中财政拨款收入320.69万元,银行利息收入1.94万元。

三、部门支出情况说明:

2016年总支出322.63万元,1、基本支出261.13万元,包括:20136款143.91万元,其中:工资福利支出104.79万元,商品和服务支出26.54万元,对个人和家庭的补助11.19万元,其他资本性支出1.39万元;20805款117.22万元,其中:对个人和家庭的补助38.66万元,基本养老保险支出78.56万元。2、项目支出20136款61.5万元。

四、部门结余情况说明:

2016年无结余。

五、部门“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明:

1、2016年接待费开支0.05万元,接待批次2次,累计人数5人,2015年接待费开支0.16万元。

2、2016年车辆运行费支出4.3万元,2015年车辆运行费开支5.23万元。2016年车辆运行费比上年减少0.93万元,主要是控制了公务用车次数。

3、2016年未购置车辆、没有人因公出国。

4、2016年无会议费及培训费支出。

六、部门预算执行情况分析说明:

(一)综合收支与上年度决算对比情况:

2016年总收入322.63万元,其中财政拨款收入320.69万元,银行利息收入1.94万元。2016年总支出322.63万元,其中基本支出261.13万元,项目支出61.4万元。2015年总收入367.5万元,其中财政拨款收入365.61万元,银行利息收入1.89万元。2015年总支出367.5万元,其中基本支出307.36万元,项目支出60.14万元。今年比去年减少了44.87万元,减少率12.21%,其中一般公共服务支出减少9.46万元,社会保障和就业支出减少35.41万元。主要是因为今年养老改革,退休职工工资纳入社会统筹,退回财政9-12月退休人员工资指标41.8万元,剩余部分转为机关事业单位基本养老保险缴费支出。增加了2014年10月-2016年12月职业年金5.82万元及7-12月的增资款2.66万元,增加2015年在职及退休职工绩效奖17.8万元。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析):

2016年实际发生财政拨款支出320.69万元, 2016年年初支出预算320.69万元。

(三)机关运行经费支出情况说明:

2016年机关运行经费支出25.99万元,机关运行经费同比2015年减少3.41万元。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明:

2016年年末总资产856.88万元,其中流动资产291.94万元,固定资产564.95万元;负债总计291.94万元,其中其他应付款291.94万元;净资产564.95万元。其他应付款291.94万元,主要是老干部活动经费、医疗周转金、慰问金、党费、工会经费及职工福利费、预售水电费、维修项目质保金等。2016年其他应收款较2015年减少254.7万元,主要是2016年针对2015年的维修工程(新建的车库及公厕,办公楼、医务室、阅览室、活动室及8栋住宅楼外墙保温屋面的维修、50套公房室内维修,院内马路维修等维修项目)进行了工程决算、审计结算工作,此次维修审计造价共计992.8万元。扣除施工方5%质保金后其余款已结算完成。
2016年房租收入17.41万元,全部上缴国库。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

首先合理使用资金对老干部住房进行下水及取暖设施维护,对院内健身器械及监控设备进行整体维护,对院内绿化进行维修整理,对医务室及阅览室进行重新规整,整改效果非常明显,给老干部和家属创造了一个安静舒适安全的生活环境,老干部及家属都很满意。

其次有效使用资金弥补老干部用水、暖、电不足,弥补机关运行经费不足,因近几年在职人员退休人数增加,出现人员不足的情况,干休所利用资金增补了一些临时人员进行所内日常工作。最后做好老干部的日常工作,协助党委和组织部门抓好老干部党组织建设和政治思想工作;组织老干部政治学习、阅读文件、收听重要报告;检查老干部生活待遇的落实情况;负责离退休老干部定期体检等工作;负责办理老干部住院诊疗等工作;协助办理离退休老干部及遗孀的丧葬和善后事宜等。2016年新疆驻陕干休所为老干部服务做了大量的工作,得到了全体老干部和遗孀及上级领导的肯定,并获得了咸阳市精神文明单位及园林单位等荣誉称号。

七、专项资金支出说明:

我所今年专项支出61.5万元,主要用于维护老干部房屋取暖设施,弥补老干部用水、暖、电不足及院内绿化维修改造及弥补经费等61.5万元。

八、其他重要事项的情况说明:

九、专业名词解释

   
                                           新疆维吾尔自治区陕西省老干部休养所
                                                        2017年8月18日

2016年决算报表(新疆驻陕干休所).xls

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