昆仑网首页
 
2016年自治区延安路干休所部门决算

日期:2017-08-23   文章来源:自治区延安路干休所


一、部门(单位)情况

1.主要职能:

自治区延安路干休所严格执行、贯彻中央和自治区关于老干部工作的方针政策,负责老干部入所后的安置、管理和服务,认真落住所老干部的政治课、生活待遇。服务、照顾好住所每位老干部。负责住所老干部的退休金、活动经费,按规定合理使用、严格管理。协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜。“全心全意为老干部服务”是干休所全体干部职工的工作宗旨。

2.机构设置:

自治区延安路干休所为参照公务员法管理的事业单位,属财政全额拔款单位。本单位内部设立了办公室、总务科,各自分工负责干休所日常工作。

二、自治区延安路干休所2016年度部门决算情况说明

(一)、部门收入支出决算总体情况说明:

本年收入261.06万元,上年结转资金本年度使用13.62万元,本年财政拔款资金合计574.68万元。本年部门决算支出274.68万元。与收入相等,无结余。

(二)、部门收入情况说明

本年收入2610640.48元,上年结转资金本年度使用136189.6元,本年财政拔款资金合计2746830.08元。其中:行政运行(科目编码2013601)收入1382941.32元;未归口管理的行政单位离退休(科目编码2080504)收入191900元;机关事业单位基本养老保险缴费(科目编码2080505)收入445799.16元;项目收入(科目编码2013699)590000元。

(三)、部门支出情况说明

本年部门支出274.68万元。其中:行政运行(科目编码2013601)支出138.29万元;未归口的管理行政单位离退休(科目编码2080504)支出19.19万元;机关事业单位基本养老保险缴费(科目编码2080505)支出44.58万元;其他共产党支出即项目支出(科目编码2013699)59万元。

(四)、部门结转结余情况说明

2016年度自治区延安路干休所财政拔款收入支出无结余。

(五)、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度本单位“三公”经费支出22000元。其中:公务用车运行维护费20000元;公务接待费2000元。公务用车运行维护费只支出工作期间正常车辆的汽油费、修理费及车辆保险费。公务接待费只支出因公正常接待人员费用。本单位无会议费和培训费支出。

(六)、预算执行情况分析

1、综合收支与上年度决算比较情况:
2

016年度,本单位财政拔款收入261.06万元,上年结转结余资金13.62万元,本年度实际拔款收入274.68万元。本年度实际支出274.68万元。

2015年度,本单位财政拔款收入283.23万元,实际支出为269.61万元,结余项目资金13.62万元。

2016年度决算支出比2015年度下降0.04%,主要是因为2015年9月单位所有退休人员全部纳入社保管理,财政不再承担退休人员退休费用支出。

2、预、决算差异分析

(1)按科目分析

2016年本单位预算收入262.24万元,决算支出274.68万元。其中:工资和福利支出预算收入91.98万元,决算支出161.38万元,差额69.4万元;商品和服务支出预算收入21.49万元,决算支出21.49万元,无差额。对个人和家庭的补助支出预算收入89.77万元,决算支出19.19万元,差额70.58万元。项目预算收入59万元,决算支出72.62万元,差额13.62万元为上年结转结余收入。

(2)差异原因分析。

2016年实际收入金额比预算金额超出12.44万元,主要是增加了机关事业单位基本养老缴费收入。同时退休人员进入社保,工资由社保发放,财政不再承担。项目经费在预算经额基础上将上年结转结余资金在2016年度使用完毕。

3、关于机关运行经费的说明

2016年本单位决算行政运行费用总额为1382941.32元。其中:工资福利支出1067805.19元,占收入金额的77%;商品和服务支出214900元,占收入总额的23%。

2015年本单位决算行政运行费用总额为1364269.29元。其中:工资福利支出1153969.29元,占收入金额的84%;商品和服务支出:210300元,占收入总额的15%。

2016年比2015年增长的主要原因为2016年度工资调标,工资水平的上涨。

4、国有资产占有和国有资产收益征缴情况说明

⑴.国有资产占有情况:本单位固定资产总额为845.35万元。其中:房屋建筑物金额648.12万元;车辆金额43.14万元;其他固定资产金额154.09万元。本单位共有车辆2辆,全部为一般公务用车。车辆价值分别为19.8万元、23.34万元。

⑵.由于本单位的特殊性,院内有部分闲置国有资产(曾为老干部居住提供的房屋),将其对外出租收取房租。2016年,房屋出租收入71.51万元已全额上缴财政。

5、部门预算绩效管理工作开展情况说明

每年根据财政厅安排,做好本单位财政预、决算工作。同时,向财政厅上报上年度本单位预算绩效管理工作的情况说明,对预算安排的项目执行情况、预算金额的完成情况、工作完成后的考评情况都做出详细说明,及时发现、纠正本单位在预算执行工作中出现的问题,也督促单位按计划执行财政预算安排金额。

(七)、项目资金使用情况说明

2016年财政拔款项目资金59万元,上年结转结余资金13.62万元,本年度项目可用资金共72.62万元。主要用于弥补办公经费不足,其中工资福利支出7万元;商品和服务支出60.62万元;对个人和家庭的补助支出5万元。

(八)、其他重要事项的情况说明

2016年度,延安路干休所安排政府采购资金2.47万元,其中:车辆保险0.6万元;计算机、打印机1.87万元。

(九)、专业名词解释

1.机关运行费用:根据本单位在编在册的实有人数,财政安排的人员工资、正常办公经费的费用。

2.公务接待费:根据财政安排金额,本单位在本年度内可以支出的、正常公务往来发生的接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费:单位通过政府采购购置公务用车;公务用车的正常维护保养、加油、停车等费用。



                                          新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所
                                                        2017年8月22日

延安路干休所2016决算报表.xls

昆仑网微博二维码 昆仑网微信二维码

 

文章评论加载中

用户: 联系方式:
       

 

主办单位: 中共新疆维吾尔自治区委员会党建工作领导小组办公室
承办单位: 新疆维吾尔自治区党员教育中心
技术支持: 0991-2508327 0991-3838958-808
新ICP备05003780号